Клио Л 2 153 Опубликовано 15 Февраля 2014 Археоптерикс Ладушка, спасибо что отозвалась, но у меня 13 год первый! Мы зарегистрированы в январе 13 года. Я уже по всем проверкам прошлась и налогового и бухгалтерского учета, нигде нарушений нет. Ну что .... Мне в понедельник эту хрень надо сдать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 15 Февраля 2014 Клио Л, а что именно с чем не сходится? Оборотка с балансом или что? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Клио Л 2 153 Опубликовано 15 Февраля 2014 Айшвария Рай Клио Л, а что именно с чем не сходится? Оборотка с балансом или что? Оборотка с балансом сходится, оборотка с декларацией и отчетом о прибылях и убытках сходится, не сходится прибыль, ну и соответственно налог на прибыль. При чем, в оборотке по бухучету и налоговому учету цифры сходятся. Сейчас попробую на цифрах объяснить. По всем трем отчетам: доход - 160 руб. расход - 156 руб. Прибыль - по декларации и Ф.2 - 44 руб. Налог на прибыль - по декларации 8,80 по Ф.2 и оборотке 5.70 руб. Где ошибка может прятаться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 16 Февраля 2014 Прибыль - по декларации и Ф.2 - 44 руб. А по оборотке? Тоже 44? Пока могу предположить только ошибку программы, потому что, по имеющимся данным, просто неверно считается сумма налога на прибыль в БУ, а сама прибыль считается верно, так? Если у Вас 1С, посмотрите по обновлениям, там к каждому релизу пишут его ошибки. Учетную политику еще проверьте и настройки программы в части ставок налога на прибыль. При чем, в оборотке по бухучету и налоговому учету цифры сходятся. Какие именно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Kristylka 16 Опубликовано 16 Февраля 2014 Клио Л Проверьте в оборотке - нет ли оборотов по счету 09 и 77. Если разный налог в декларации и ф.2, то как бы должна быть разная и налогооблагаемая база? Но, у вас все идет... Странно. А поквартально прибыль шла? А для себя каждый квартал все-равно заполняю ф.2 и баланс, хоть и не сдаются они сейчас. Тем самым я проверяю правильность исчисления налога на прибыль, да и если вдруг вылезет что-то, проще искать ошибку. Попробуйте поквартально сформировать ф.2и увидите в каком периоде возникли расхождения, тот период и проанализируете тщательно. Почему то мне кажется у вас есть ОНА или ОНО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Клио Л 2 153 Опубликовано 16 Февраля 2014 Айшвария Рай А по оборотке? Тоже 44? Да, по оборотке именно 44! Учетную политику еще проверьте и настройки программы в части ставок налога на прибыль. Проверила в первую очередь, а вот релизы не посмотрела, это да! 1С у меня само собой. Какие именно? Все, кроме прибыли. Вот я и пытаюсь выснить, откуда дровишки. Можно, конечно вручную вывести, но тут уже спортивный интерес взыграл. Я дура, или опять 1сники чудят. Kristylka Проверьте в оборотке - нет ли оборотов по счету 09 и 77. В первом квартале был 09 счет, в январе, но он в феврале и закрылся. А поквартально прибыль шла? Да, идет и сейчас, перекосило именно год, т.е. утрировано - 4 квартал. Айшвария Рай Kristylka Девочки, спасибо большое за подсказки, попробую ф.2 сделать поквартально, хоть там прибыль и идет, но мало ли... И поискать ошибки 1Ски. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Kristylka 16 Опубликовано 16 Февраля 2014 Клио Л Еще проверьте в какой последовательности закрываете месяц в налоговом и бухгалтерском учете. Я сначала в регламентных операциях по бух учету делаю закрытие всех счетов, потом делаю закрытие в налоговом, а потом опять возвращаюсь в бух. учет и уже ставлю галочки - расчет налога на прибыль, и еще 2, не помню точной формулировки, что-то там про ПБУ 18/02. Сейчас навскидку не помню как точно называются операции, но последних 3 галочки внизу. Вот именно только в такой последовательности и делаю. Ой, я что-то пытаюсь объяснить, а сама и не знаю - у вас 1С 7-ка или 8-ка. Я про 7-ку пишу. Пардон если влезла не в тему! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Клио Л 2 153 Опубликовано 16 Февраля 2014 Kristylka Ой, я что-то пытаюсь объяснить, а сама и не знаю - у вас 1С 7-ка или 8-ка. Я про 7-ку пишу. Пардон если влезла не в тему! В тему, в тему! У меня восьмерка. Нашла я глюк все-таки. Счет 91.09 не правильно закрывается. Задваивает сальдо. Поэтому и получается такая фигня. Надо как то руками править, перепроведение ничего не дает. Завтра займусь со свежими мозгами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 16 Февраля 2014 Клио Л, попробуйте закрытие месяца отменить и снова закрыть, у меня тоже недавно слетел 91.09 аж за январь 2013 не знаю почему, пришлось перезакрывать весь год заново. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Клио Л 2 153 Опубликовано 16 Февраля 2014 Айшвария Рай снова закрыть, у меня тоже недавно слетел 91.09 аж за январь 2013 не знаю почему, пришлось перезакрывать весь год заново. Утешает, что я не одна такая! Спасибо большое, завтра попробую! А вы не закрываете период, чтобы там нельзя уже было править? Я не помню уже за какой период, это по еще одному предприятию, у меня слетели все итоги после очередного обновления. При чем за несколько лет. Затерлась часть документов по з/п, вот где был кошмар, хорошо, что учет з/п ведется в ЗУПе и в бухгалтерию просто подгружается. Но пришлось несколько лет перепроводить. Теперь мы во время отчетов вообще не обновляем программу, если там нет кардинальных изменений типа новых форм отчетности, пару раз попадали по мелочи и один раз по крупному. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 16 Февраля 2014 Клио Л, я сама обновляюсь, поэтому перед обновлением всегда копию делаю и называю ее "Копия перед обновлением такое-то число". А вы не закрываете период, чтобы там нельзя уже было править? Я одна в этой программе работаю, поэтому мне нет смысла от самой себя закрывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Клио Л 2 153 Опубликовано 16 Февраля 2014 Айшвария Рай Я одна в этой программе работаю, поэтому мне нет смысла от самой себя закрывать. Да я тоже одна, но закрываю. От самой себя! Я постоянно стремлюсь в документах указать прошедшую дату. Например в июне провожу документ и могу вляпать в дату оприходования январь. Потом начинаю искать откуда расхождения в отчетах. Поэтому, зная, что я сама себе враг, сама от себя и закрываю. называю ее "Копия перед обновлением такое-то число". После того, как у нас "умер" сервер, делаю копии еженедельно. Сто раз перекрестилась, что делаю копии, иначе пришлось бы весь учет восстанавливать, по четырем предприятиям. Проще было бы застрелиться, чем восстановить. Слушайте, что сейчас еще обнаружила. Опять не понимаю что это. В оборотке, декларации и отчете о прибылях выручка 16 млн., а пошла в закрытие месяца, выбрала справку по формированию проводок, там у меня 15 800 млн. Что это? Опять глюк? Т.е. в проводках закрытия месяца одна сумма, а в оборотке другая? Это как так может быть? Сумасшедший дом какой то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
собаЦка 2 937 Опубликовано 17 Февраля 2014 Про обновления. У нас в ЗУПе после обновления полностью слетели уже проведенные расчеты по листам нетрудоспособности . Всем программа ставит нестраховой период, хотя стаж занесен у всех правильно и до этого все считалось замечательно. Сказали нашей девочке, а она говорит, что не мы одни с этой проблемой обратились, поэтому надо подождать, следующего обновления. А пока зорко следим и правим руками все расчеты. Ой чего еще забыла рассказать. Прихожу я 15 января сдавать 4-фсс по одной закрывающейся фирме в фсс. Очередь всего пять человек, по моим подсчетам в 15 минут уложусь. Выходит инспектор и говорит: "Если будете вести себя как вчера, идите все через почту отправляйте." Мужчина, который приходил накануне сдавать отчет, рассказал, что бухгалтера затеяли драку, инспекторы закрыли кабинет и вызвали полицию. Драчунов забрали в отделение. Вот что это с нами творится, уже бухгалтера до мордобоя дошли? Весь день была под впечатление, хорошо, что фирма уже закрылась, а остальные на электронке, нет больше желания ходить в фсс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 17 Февраля 2014 Клио Л, я пошла релизы читать, потому что я вчера перепровела 2013 год и вижу, что не хватает сырья для проведения отчета производства аж в сентябре! Это как так, я же 9 месяцев закрывала, все нормально было Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Клио Л 2 153 Опубликовано 17 Февраля 2014 собаЦка Вот что это с нами творится, уже бухгалтера до мордобоя дошли? Довели нас уже до ручки своими постоянными обновлениями-изменениями. А главное, что никого не волнует, что у поставщика программ что-то не заладилось и у тебя все проводки послетали. Айшвария Рай я пошла релизы читать, потому что я вчера перепровела 2013 год и вижу, что не хватает сырья для проведения отчета производства аж в сентябре! Это как так, я же 9 месяцев закрывала, все нормально было Поделитесь потом информацией пожалуйста! А то я с этим отчетом, едва не забыла взносы в фонды заплатить. Последняя стадия у меня. За 9 мес. по одному предприятию забыла налоги заплатить, сейчас взносы. Прибыль не идет. Пора на пенсию, дожить бы до нее еще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Катапуля 42 Опубликовано 17 Февраля 2014 Девочки, у меня тоже вопрос. Начисляла зарплату и налоги за январь. В ЗУПе. ЗУП с последними обновлениями. Все проверила - ПФ нормально начислился, все на страховую. Потом перенесла в бухгалтерию, как положено. Стала делать в бухгалтерии Анализ начисленных налогов и взносов в отчетах - в таблице по каждому человеку показываются все налоги/взносы, кроме ПФ. В ЗУПе тоже самое - все формирует в отчете, кроме ПФ. Форму отчета (таблицу) поправила в восьмерке с учетом изменений (колонку вставила нужную), но детализации по каждому сотруднику по ПФ так и нет. Надеюсь, что это недоработка 1сников, благо, до перса в 1 квартале еще палкой не докинуть, так что паниковать рано еще. Вопрос - это у меня одной так, или еще у кого есть такая проблема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Polovinka 0 Опубликовано 18 Февраля 2014 Катапуля По ЗУПу сказать не могу, нет его у меня. А сама 1С (Бухгалтерия) обновлялась?. У меня установлено обновление от 21 января, релиз 8.2.19.83, детализация по сотрудникам идет, проблем не было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 18 Февраля 2014 Polovinka релиз 8.2.19.83 это не релиз, а платформа, к ошибкам никакого отношения не имеет Клио Л Поделитесь потом информацией пожалуйста! В общем, я сходила на сайт 1С, где обновления беру, там все изменилось и нет теперь такой строки "ошибки релиза", смотрела в исправленных, ничего похожего не нашла. Катапуля, у Вас по старому галочка стоит в графе Взносы ПФР? Должна быть строка Взносы на ОПС с 2014 года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Пион4к 45 961 Опубликовано 18 Февраля 2014 Катапуля ховую. Потом перенесла в бухгалтерию, как положено. Стала делать в бухгалтерии Анализ начисленных налогов и взносов в отчетах - в таблице по каждому человеку показываются все налоги/взносы, кроме ПФ.Может изменились настройки отчета? Внизу, в правом углу, картинка в виде ключа, там в настройку структуры добавить "Физическое лицо". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Катапуля 42 Опубликовано 18 Февраля 2014 Айшвария Рай Катапуля, у Вас по старому галочка стоит в графе Взносы ПФР? Должна быть строка Взносы на ОПС с 2014 года. Галочка стоит возле взносов, страховую и накопительную вообще убрала из настроек таблицы. Пион4к Внизу, в правом углу, картинка в виде ключа, там в настройку структуры добавить "Физическое лицо". Физические лица у меня в этом отчете и без дополнительных полей стоят, я же писала выше, что все остальные взносы нормально распределены по каждому человеку, кроме ПФ. Кроме основной организации у нас есть еще "мертвая душа", где числятся 2 человека. Там я копеечки начисляю прямо в бухгалтерии, а не в ЗУПе. Так вот там все нормально, по каждому все ровненько встало. Всю голову сломала, в чем проблема... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 18 Февраля 2014 Катапуля, у меня в ЗуП все формируется по физ. лицам, но у меня не последний релиз, а предпоследний 2.5.76.1 P.S. Сейчас ради интереса сформировала в Бухгалтерии этот отчет - тоже ничего нет, ни на одной вкладке. А Вы раньше в Бухгалтерии его уже формировали после выгрузки? Просто, если учет ведется в ЗуП, то в бухгалтерии эти отчеты не формируются, только проводки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Катапуля 42 Опубликовано 18 Февраля 2014 (изменено) Айшвария Рай у меня в ЗуП все формируется по физ. лицам, но у меня не последний релиз, а предпоследний 2.5.76.1 Я вот прямо сейчас обновляюсь до последнего релиза, попробую еще раз выгрузить из ЗП в бухию, хотя и до этого у меня был не старый - 5 февраля обновлялась. А где в ЗУПе посмотреть, распределяется ли у меня в принципе по физлицам взносы? Раньше-то у меня без проблем все переносилось и отчеты зарплатные в бухгалтерии формировались. У меня последний релиз, оказывается - 2.5.77.2 Изменено 18 Февраля 2014 пользователем Катапуля Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Айшвария Рай 2 845 Опубликовано 18 Февраля 2014 Катапуля А где в ЗУПе посмотреть, распределяется ли у меня в принципе по физлицам взносы? В Отражение зарплаты в рег. учете можно посмотреть. А вообще, документ Начисление страховых взносов распределяет по физ. лицам, если он проведен, то у Вас просто проблемы с формированием определенного отчета, а взносы так и так распределены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Клио Л 2 153 Опубликовано 18 Февраля 2014 Катапуля Закладка на рабочем столе "Налоги"- Карточка по страховым взносам. \ У меня последняя версия, обновленная, все распределилось по сотрудникам. Счет ПФР теперь 69.02.7. Айшвария Рай Я сегодня нашего 1Сника отловила на лету, спросила его, или он не слышал о подобном, говорит, что вроде жалоб не было. Решили с ним еще раз все перепровести, потому что он тоже посмотрел и сильно удивился. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
Катапуля 42 Опубликовано 18 Февраля 2014 Клио Л Закладка на рабочем столе "Налоги"- Карточка по страховым взносам. \ У меня последняя версия, обновленная, все распределилось по сотрудникам. Счет ПФР теперь 69.02.7. В карточках все есть по каждому сотруднику, 69.2.7 у меня тоже сразу появился. Но меня реально напрягает отсутствие в отчетах и в ЗУПе и в бухии распределения ПФ по сотрудникам Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах OK В
